Curso para profissionais que buscam desenvolver competências e habilidades para trabalhar com soluções tributárias, seja como gestor/a de tributos ou prestando consultoria nesse segmento.
A carga tributária representa cerca de 33% do PIB brasileiro, ônus que recai sobre os contribuintes, especialmente as empresas. Diante desse cenário, a especialização visa qualificar profissionais das áreas de direito e negócios para realizarem uma gestão tributária eficaz e desenvolverem ideias de planejamento tributário que aliviem o impacto tanto para pessoas físicas quanto jurídicas.
O curso é voltado a contadores/as, advogados/as, administradores/as, economistas, profissionais de TI e profissionais atuantes na gestão financeira das empresas.
Aulas com professores/as que atuam profissionalmente como consultores/as e auditores/as de grandes empresas (KPM, Ernest Young, Price Waterhouse Coopers, e Baker Tilly) e como advogados/as tributaristas, o que oportuniza uma experiência da prática nos temas ministrados;
Abordagem interdisciplinar da matéria tributária, caracterizada pelo tripé contábil, jurídico e de gestão estratégica empresarial;
Enfoque prático no enfrentamento dos temas, privilegiando o estudo de casos sempre que possível;
Proposta pedagógica voltada para o equilíbrio entre os fundamentos da gestão e planejamento tributário e a aplicação desse conhecimento na solução de problemas concretos das empresas;
Utilização do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) na abordagem das questões relacionadas à gestão tributária das empresas.
Realizada pela internet. O candidato deverá encaminhar o currículo. As vagas são limitadas e a PUCRS se reserva o direito de modificar e/ou prorrogar o período de inscrições.
Para fins de matrícula e confecção do certificado de conclusão de curso é necessário que o aluno apresente, obrigatoriamente, no momento da matrícula UM dos seguintes documentos:
Além de um dos documentos listados acima o aluno deverá, obrigatoriamente, enviar a cópia do diploma de graduação.
As grandes áreas e linhas de pesquisa na área tributária. A interdisciplinaridade da temática tributária. Reflexões sob o ponto de vista epistemológico. Exploração de cada uma das áreas da pesquisa tributária. Síntese dos fundamentos da estratégica empresarial.
Princípios de Contabilidade. Fontes das normas e práticas contábeis. Normas contábeis societárias, tributárias e profissionais. A importância de cada uma delas no contexto da prática contábil e na apuração dos tributos.
Apuração de todos os tributos indiretos que envolvem: o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS); o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), PIS e COFINS devidos pelas empresas. Medidas de planejamento tributário aplicáveis a tributos indiretos.
Apuração de todos os aspectos teóricos e práticos que envolvem a incidência e o recolhimento de tributos, por parte das empresas. Imposto de Renda, CSLL, COFINS, PIS e contribuições previdenciárias. Planejamento tribtário e regimes de tributação. Gestão dos tributos. Avaliação e definição de medidas de otimização da carga tributária das empresas.
Apresentar um balanço das principais teses e controvérsias tributárias em discussão nas instâncias administrativas e judiciais.
Apresentação dos procedimentos de planejamento tributário com foco no desenvolvimento de técnicas de mensuração da carga tributária. Avaliação de alternativas de planejamento tributário, especialmente para pequenas e médias empresas.
Fundamentos do Direito Tributário e do Planejamento Tributário frente às normas e doutrinas ante elisivas. Os conceitos fundamentais referentes ao planejamento tributário, os principais tipos utilizados (incorporação indireta, holdings, utilização de créditos, entre outros), bem como os julgamentos administrativos e judiciais selecionados.
Princípios e fundamentos do planejamento tributário. Meios concretos para otimização da carga tributária das empresas nas operações de fusões, cisões, incorporações e reorganizações societárias em geral. Estudos de casos práticos reais e situações simuladas.
Os acordos internacionais e as normas internas sobre a tributação da renda dos estrangeiros no Brasil e de brasileiros no exterior. Aspectos legais relacionados à imigração. Planejamento tributário envolvendo as pessoas físicas nessas circunstâncias.
Riscos a que estão submetidos os contribuintes em decorrência do descumprimento de obrigações tributárias. Formas de organização dos negócios objetivando a proteção contra eventuais responsabilidades patrimoniais e uma adequada transmissão dos bens na sucessão. As peculiaridades do processo de recuperação judicial na gestão tributária das empresas
Histórico do compliance no Brasil e no mundo. Estrutura de um programa de compliance fiscal, colaboradores envolvidos e habilidades requeridas. Melhores práticas para atingir o compliance nas organizações. Obstáculos do compliance fiscal e como contorná-los. Resultados esperados e como torná-los perenes. O Sistema Público de Escrituração Digital – Sped.
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativo a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF). Tributação das operações de comércio exterior, incluindo aspectos da administração das atividades aduaneiras, bem como a fiscalização, o controle e os procedimentos administrativos relativos à investigação e à aplicação de medidas antidumping.
As normas que regem o processo administrativo-tributário. Principais ações judiciais que usualmente são ajuizadas versando sobre matéria tributária.
Princípios e fundamentos do planejamento tributário internacional. Meios concretos para otimização da carga tributária das empresas. Estudos de casos práticos reais e situações simuladas.
As expectativas e percepções dos clientes sobre o serviço. A construção do relacionamento com o cliente. A formação de uma cultura de serviços ao cliente. Inovação em processos e serviços. Formação e orientação da equipe. Liderança, desenvolvimento de competências e fortalecimento dos talentos pessoais.
Aspectos teórico e práticos relacionados à elaboração e à apresentação do trabalho de conclusão de curso. Discussão de questões epistemológicas da pesquisa acadêmica e a análise crítica de artigos e pesquisas produzidas por outros autores.
O TCC poderá ser concluído no prazo máximo de até 6 meses após a realização das disciplinas. Os horários de orientação serão definidos por cada Unidade Acadêmica.
Ma. Ana Paula Martins Ribeiro
Dr. André Hartmann Duhá
Esp. Altair Antonio Toledo
Me. Cláudio Tessari
Esp. Edirceu Rossi Werneck
Esp. Guilherme dos Santos Nunes
Dr. Luis Alberto Reichelt
Dr. Marcelo Coletto Pohlmann
Dr. Paulo Antônio Caliendo Veloso da Silveira
Dr. Pedro Guilherme Augustin Adamy
Esp. Sérgio Laurimar Fioravanti
Drª. Sandra Belloli de Vargas
Sandra Belloli de Vargas
Email: [email protected]
Graduada em Ciências Contábeis pela Unisinos, mestrado em Ciências Contábeis pela Unisinos e doutorado em Ciências Contábeis pela Unisinos. Professora adjunta na PUCRS. Membro do Núcleo de Inovação Pedagógica (NIP) da PUCRS. Experiência em EAD. Com formação em metodologias áticas pelo Consórcio Sthem Brasil. Membro do Gripo de Estudos – Ensino Híbrido (Sthem Brasil). Perita Contábil.
Luis Carlos Pertile
Email: [email protected]
Graduado em Ciências Contábeis pela PUCRS, Mestrado em Economia pela UFRGS) e doutorado em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (2009). Professor titular da PUCRS. Tem experiência na área de Administração, com ênfase em Ciências Contábeis, atuando principalmente nos seguintes temas: contabilidade, custos, contabilidade de custos, departamentalização e orçamento.
| Público | Valor |
|---|---|
| Publico Geral |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 1.260,00
|
| Grupos de 5 a 9 pessoas |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 1.197,00
|
| Grupos de 10 a 19 pessoas |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 1.165,50
|
| Grupo de 20 ou mais pessoas |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 1.134,00
|
| Estudantes com 60 anos ou mais |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 1.008,00
|
| Público | Valor |
|---|---|
| PUCRS Alumni |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 1.108,80
|
| Professores e Técnicos Administrativos da Rede Marista |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 1.008,00
|
| Funcionários de Empresas do Tecnopuc |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 1.008,00
|
| Funcionários PUCRS, HSL, InsCer, Centro Clínico e Fijo |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 630,00
|
| Público | Valor |
|---|---|
| Empresas Conveniadas |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 1.134,00
|
| Servidores públicos do RS e seus dependentes (cônjuge, companheiro(a), ascendentes e descendentes até segundo grau) |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 1.008,00
|
| Funcionários da Caixa Econômica Federal |
Matrícula de R$ 1.260,00 + 18 parcelas de R$ 1.008,00
|
De 11/01/2024 a 20/02/2024 – 15% de desconto R$ 1.071,00
De 21/02/2024 a 10/04/2024 – 10% de desconto R$ 1.134,00
O pagamento do valor de matrícula deverá ser realizado na data da matrícula. O valor diferenciado, para as demais parcelas, é concedido a partir da primeira mensalidade do curso. As mensalidades iniciarão após o início do curso, com vencimento no dia 15 de cada mês, via boleto bancário.
Na modalidade de pagamento à vista será concedido ao estudante desconto de 10% sobre o valor de todas as parcelas.
A solicitação de desconto para pagamento antecipado do curso deverá ser realizada através do e-mail [email protected].
Após a solicitação será informado o valor a ser pago, dados bancários para crédito, bem como a data limite para a antecipação com o respectivo desconto.
Havendo o cancelamento do curso, o cálculo dos valores de devolução referente as parcelas vencidas, será desconsiderado o desconto concedido desde a matrícula paga.
Apoio do PUCRS Carreiras, com capacitação e um sólido trabalho de consultoria e aconselhamento.
Docentes qualificados e programas atualizados para o seu desenvolvimento profissional.
Anualmente oferecemos centenas de vagas de estágio e somos uma ponte entre os estudantes e as grandes empresas do mercado.
Confira quais trilhas você pode seguir a partir deste curso e explore todas as possibilidade de uma formação fluída.
Especialização
Gestão de Tributos e Planejamento Tributário Estratégico
Diversos espaços para desenvolvimento de atividades práticas, que complementam a teoria desenvolvida em sala de aula e preparam para o dia a dia do mercado.
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Evento aconteceu nos dias 19 e 20 de abril e é considerado o mais tradicional encontro científico do RS na área
sexta-feira, 26 de abril | 2024
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